附件1：
2020年重点流域水环境综合治理
专项中央预算内投资绩效目标表
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专项名称 |
重点流域水环境综合治理专项 |
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申报地方或单位 |
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申请中央预算内投资 |
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总体目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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实施效果指标 |
产出指标 |
建设污水处理能力 |
万吨/日 |
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建设污水提标改造能力 |
万吨/日 |
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建设中水回用能力 |
万吨/日 |
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建设污泥处理能力 |
吨/日 |
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建设污水管网长度 |
公里 |
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建设垃圾处理能力 |
吨/日 |
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建设垃圾收运能力 |
吨/日 |
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建设渗滤液处理能力 |
吨/日 |
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清运垃圾量 |
万吨 |
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清理底泥量 |
万立方米 |
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建设生态护岸长度 |
公里 |
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建设人工湿地面积 |
平方公里 |
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建设生态隔离带面积 |
平方公里 |
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建设护栏长度 |
公里 |
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建设生态沟渠长度 |
公里 |
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建设生态步道长度 |
公里 |
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效益指标 |
带动其他投资 |
万元 |
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满意度指标 |
地方满意度 |
≥ % |
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绩效指标 |
过程管理指标 |
计划管理指标 |
投资计划分解用时 |
≤ 个工作日 |
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“两个责任”按项目落实到位率 |
≥ % |
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资金管理指标 |
中央预算内投资支付率 |
≥ % |
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总投资完成率 |
≥ % |
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项目管理指标 |
项目开工率 |
≥ % |
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超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ % |
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监督检查指标 |
审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |
≤ % |
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注：
1、“带动其他投资”是指2020年下达投资计划除中央预算内投资以外的其它下达投资。
2、除“产出指标”反映的是该项目整体完成绩效目标以外，其他各项指标反映的是该项目2020年投资计划完成绩效目标。
3、“投资计划分解用时”应在20个工作日以内。
4、“两个责任”按项目落实到位率、中央预算内投资支付率的指标值分别不得低于100%、60%。
5、超规模、超标准、超概算项目比例和审计、督查、巡视等指出问题项目比例的指标值分别不高于10%、1%。
附件2：
2020年重点流域水环境投资计划申报项目建设进度表
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项目名称 |
总投资（万元） |
×年 |
×年 |
×年 |
备注 |
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×月 |
×月 |
×月 |
×月 |
×月 |
×月 |
×月 |
×月 |
×月 |
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投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
投资完成率 |
形象进度 |
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××项目 |
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注： 1、项目实施计划的填写时间跨度为从填表日开始至项目完工结束，对于未开工项目应包括项目前期工作阶段和项目建设阶段，对于已开工项目仅包括建设阶段。 2、形象进度应填写当月拟完成的工程关键节点（包括完工）或关键前期工作程序（包括开工）； 3、未开工项目在开工前时间段无需填写投资完成率； 4、年度或月度表格数量不足的可自行增加。 |
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附件3：
2020年重点流域水环境投资计划申报项目基础信息表
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序号 |
项目 名称 |
所属流域 |
总 投资(万元) |
建设规模 |
是否位于市(地、州)城区 |
中央预算内投资补助比例 |
投资下达 情况 （万元） |
资金到位 情况 （万元） |
投资完成 情况 （万元） |
本次申请中央预算内投资(万元) |
是否是续建项目 |
是否申报和安排其他中央资金 |
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污水处理(万吨/日) |
污水提标改造(万吨/日) |
中水回用(万吨/日) |
污水管网(公里) |
污泥处理（吨/日） |
垃圾收运(吨/日) |
垃圾填埋处理(吨/日) |
垃圾填埋库容(万立方米) |
渗滤液处理(吨/日) |
河道湖库垃圾清理（万吨） |
污染底泥清理(万立方米) |
生态护岸(公里) |
人工湿地建设(平方公里) |
生态沟渠（公里） |
生态步道（公里） |
生态隔离带（平方公里） |
护栏（公里） |
备注 |
合计 |
其中，中央预算内 |
合计 |
其中，中央预算内 |
合计 |
其中，中央预算内 |
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1 |
项目1 |
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… |
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N |
项目N |
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（接上表）
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序号 |
项目 名称 |
规划 储备 库中 项目 名称 |
项目 单位 |
社会 信用 代码 |
前期工作情况 |
当地水环境综合治理等方案批复文号和时间 |
PPP项目推进情况 |
项目建设 进度 |
建设 年限(年) |
建设地点 |
备注 |
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可研批复文号和时间 |
初设批复文号和时间 |
土地预审批复文号和时间 |
规划选址许可编号和时间 |
稳评批复文号和时间 |
环评批复文号和时间 |
能评批复文号和时间 |
是否PPP项目 |
PPP招标时间 |
PPP 合同签署时间 |
项目 实际(预计) 开工 时间 |
项目预计完工时间 |
市(地、州) |
县(市) |
乡(镇) |
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1 |
项目1 |
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… |
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N |
项目N |
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注：
1、所属流域应在长江流域、珠江流域中选填。
2、续建项目是指已安排重点流域水环境综合治理中央预算内投资计划，且再次申请投资计划的项目；
3、不是PPP项目，无需填写PPP招标和合同签署时间；
附件4：
重点流域水环境综合治理项目类型及项目合理造价估算标准表
表1 河道（湖库）水环境综合治理工程合理造价估算标准表
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建设内容 |
城镇污水处理、提标 改造和中水回用 |
污水管网 |
垃圾收运 |
河道湖库 垃圾清理 |
污染底 泥清理 |
人工湿地 |
生态 护岸 |
生态隔离带 |
生态 沟渠 |
|
估算标准 |
见表4.1、4.2 |
170 万元/公里 |
8万元/ (吨/日) |
500万元/ 万吨 |
60万元/ 万立方米 |
1500万元/ 平方公里 |
100万元/公里 |
300万元/ 平方公里 |
30万元/公里 |
|
建设规模限额 |
40万吨/日 |
75公里 |
700吨/日 |
10万吨 |
150万方 |
6平方公里 |
40公里 |
20平方公里 |
50公里 |
表2 城镇饮用水水源地治理工程合理造价估算标准表
|
建设内容 |
污水管网 |
垃圾收运 |
河道湖库 垃圾清理 |
污染底泥清理 |
人工湿地 |
生态护岸 |
生态隔离带 |
护栏 |
生态沟渠 |
|
估算标准 |
170万元/公里 |
8万元/ (吨/日) |
500万元/万吨 |
60万元/ 万立方米 |
1500万元/ 平方公里 |
100 万元/公里 |
300万元/ 平方公里 |
6万元/公里 |
30万元/ 公里 |
|
建设规模限额 |
75公里 |
700吨/日 |
10万吨 |
150万方 |
6平方公里 |
40公里 |
20平方公里 |
50公里 |
50公里 |
表3 生态廊道等流域可持续发展工程合理造价估算标准表
|
建设内容 |
城镇污水处理、提 标改造和中水回用 |
污水管网 |
垃圾收运 |
河道湖库 垃圾清理 |
污染底泥清理 |
人工湿地 |
生态护岸 |
生态隔离带 |
生态 步道 |
|
估算标准 |
见表4.1、4.2 |
170 万元/公里 |
8万元/ (吨/日) |
500 万元/万吨 |
60万元/ 万立方米 |
1500万元/ 平方公里 |
100万元/公里 |
300万元/ 平方公里 |
120万元/公里 |
|
建设规模限额 |
40万吨/日 |
75公里 |
700吨/日 |
10万吨 |
150万方 |
6平方公里 |
40公里 |
20平方公里 |
80公里 |
表4.1 污水处理工程合理造价估算标准表
|
建设内容 |
污水管网 |
污水处理(万元/(万吨/日)) |
||||||||||||||||||
|
县级及 以下 |
地市级 |
0.2万吨/日以下 |
0.2-0.5万吨/日（含0.2） |
0.5-1万吨/日(含0.5) |
1-3万吨/日（含1） |
3万吨/日及以上 |
||||||||||||||
|
0.1以下 |
0.1-0.2 |
0.2-0.3 |
0.3-0.4 |
0.4-0.5 |
0.5-0.6 |
0.6-0.7 |
0.7-0.8 |
0.8-0.9 |
0.9-1 |
1-1.25 |
1.25-1.5 |
1.5-1.75 |
1.75-2 |
2-2.5 |
2.5-3 |
3-4 |
4以上 |
|||
|
估算标准 |
170 万元/公里 |
7600 万元 |
7200万元 |
6400 万元 |
5600万元 |
5200万元 |
4800万元 |
4400万元 |
4000万元 |
3900万元 |
3800万元 |
3600万元 |
3300 万元 |
3000 万元 |
2800万元 |
2600万元 |
2400万元 |
2100万元 |
2000万元 |
|
|
管网长度限额 |
50公里 |
75公里 |
15公里 |
15公里 |
25公里 |
50公里 |
75公里 |
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表4.2 污水处理工程合理造价估算标准表
|
建设内容 |
污水提标改造和中水回用 |
污泥处理 |
|
|
50吨/日以下 |
50吨/日及以上 |
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估算标准 |
1100万元/(万吨/日) |
40万元/(吨/日) |
30万元/(吨/日) |
表5 垃圾处理工程合理造价估算标准表
|
建设内容 |
垃圾填埋场 |
渗滤液处理 |
垃圾收运 |
|
|
100万方以下 |
100万方及以上 |
|||
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估算标准 |
50万元/万立方米 |
20万元/万立方米 |
10万元/(吨/日) |
8万元/(吨/日) |
注：
1、河道（湖库）水环境综合治理、城镇饮用水水源地治理和流域可持续发展工程应包括2个以上的类型建设内容；
2、生态隔离带主要是在河流湖库堤坝之外，种植乔木、灌木和草本等植物，形成相对连续具有一定隔离功能的生态屏障，对直接排入河流湖库的水污染物形成系统拦截；生态隔离带与河流湖库的距离原则上最大不超过3公里；
3、生态沟渠主要是对农田排水沟渠进行适度底泥清理，通过种植具有吸磷吸氮功能的植物等措施，削减通过沟渠排入河流的污染物；
4、护栏主要是对城镇集中式饮用水水源地保护区进行防护；
5、生态步道主要是在河道（湖库）周围具有生态旅游开发条件的乡村或需要开展生态廊道建设的城市重点区域修建步道，并结合实际对步道两侧进行合理绿化，增强流域可持续发展能力。生态步道与河道（湖库）的距离原则上最大不超过2公里;
6、雨水管网、中水管网、特种工业污水处理、垃圾封场、垃圾焚烧发电、河湖连通、堤坝建设等类型项目本专项投资不予以支持。
7、底泥清淤项目要求底泥中总氮和总磷平均浓度要在1000mg/kg以上，提供水务部门或环保部门出具的污染底泥情况报告。
附件5：
申报项目资料清单
1、资金申请报告（项目单位的资金申请报告）
2、综合信用承诺书
3、项目可研审批（核准、备案）或初步设计批复文件
4、规划选址意见书
5、用地预审意见（土地使用证、土地转用审批单等）
6、社会风险稳定性评估批复（备案表）
7、环境影响报告的批复（环评登记表）
8、固定资产投资项目节能登记表（节能审查说明）
9、当地水环境综合治理实施方案批复文件
10、到位资金证明（县级财政部门出具）或银行对账单
11、项目配套资金承诺（明确除申请中央预算内投资多少以外，剩余多少资金由地方财政承担或企业筹集，其中，有地方财政出资的项目要明确所报投资计划符合所在市级或县级财政承受能力，不会造成地方隐性债务），需县级政府或财政部门出具。PPP项目合同。
12、工商营业执照
13、项目单位或项目法人是否纳入“失信联合惩戒及工商经营异常名录”说明
14、项目施工许可证
注：以上资料请按序号装订，如某项资料缺失，请空页并注明“无此资料”，后续资料排序不替补。除上述资料外的其他资料，请依次顺序排列。
